| DFB0315/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
272,74 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
PHM za 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
130,79 € |
17.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0074/2024 |
Objednávame kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
272,74 € |
16.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 32/2024/SOŠPaSTt |
Nájomná zmluva č. 1/2024 - ACV |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Tóth Viliam |
|
|
0,00 € |
15.10.2024 |
|
31.12.2025 |
06.11.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 33/2024/SOŠPaSTt |
Nájomná zmluva č. 2/2024 - ACV |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Autoškola Mochito s.r.o. |
45555311 |
|
0,00 € |
15.10.2024 |
|
31.12.2025 |
06.11.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0313/24 |
Toner EPSON |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
158,04 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0047/24 |
ASVV služba navigácia za 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0065/2024 |
Objednávame toner Epson black XL |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
158,04 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
RNDr.Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0358/24 |
Strava - ERASMUS |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Střední škola zemědelská a Vyšší odborná škola |
75075920 |
|
1 797,45 € |
11.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
Zaistenie odborného programu - ERASMUS |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Střední škola zemědelská a Vyšší odborná škola |
75075920 |
|
10 886,03 € |
11.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0064/2024 |
objednávame u Vás havarijnú opravu vody |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
500,00 € |
10.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
RNDr., Ing. Bakičová Iveta |
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 35/2024/SOŠPaSTt |
Nájomná zmluva č. 1/2024 - P |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Práčovne CENT, s. r. o. |
|
|
0,00 € |
10.10.2024 |
|
31.12.2025 |
06.11.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0290/24 |
Doplnenie lekárničky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
LEKÁREŇ PHARMACIA, s.r.o. |
36465381 |
|
40,05 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0068/2024 |
Objednávame strieška komínová |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FUEGO.SK s. r. o. |
47569255 |
|
16,85 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
RNDr.Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0310/24 |
Faktúra za ubytovanie - ERASMUS |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Václav Krupka |
69120196 |
|
2 734,05 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
Servisná a licenčná zmluva - software 11-12/2024, 01-10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
561,60 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0044/24 |
maliarske práce na internáte |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Olšinský |
43282784 |
|
680,00 € |
04.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
Faktúra za reklamné predmety na DoD-Kam na strednú školu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
551,52 € |
04.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0049/24 |
Materiál na údržbu - internát |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FUEGO.SK s. r. o. |
47569255 |
|
16,85 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
seminár - "Správa registratúry v školách - I. časť" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Vesna, n.o. |
45739153 |
|
39,93 € |
03.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
