| DFB0328/24 |
Faktúra za mobilnú sieť za 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,67 € |
01.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
Faktúra za služby pevnej siete za 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
291,16 € |
01.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
teplo 011/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 023,75 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
plyn 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 583,00 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
elektrina za 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 708,67 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
služby pevnej siete 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
01.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
Refundácia nákladov za odber plynu za 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
42,48 € |
01.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
Microsoft 365 E3 za 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
216,00 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
144,00 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
Faktúra za PHM 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
225,89 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
Faktúra za vodné a stočné za 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
724,78 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
inzercia MY (Trnavský kraj) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
162,00 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0071/2024 |
Objednávame učebnice biológie - 22 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
523,60 € |
28.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 0076/2024 |
Objednávame tlačiareň Epson 1 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
106,60 € |
28.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 27/2024/SOŠPaSTt |
Zmluva o dielo "Stavebné úpravy odbornej učebne VZaH" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
PR BUILDING spol. s.r.o. |
36704881 |
|
148 249,09 € |
28.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0321/24 |
Oprava zadného tlmiča motor. vozidla WV Transporter |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Autofini, s.r.o. |
56105771 |
|
194,35 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 29/2024/SOŠPaSTt |
Zmluva č. 2/2024/SOŠPaSV o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe 2024/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Eko park |
47558822 |
|
0,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0324/24 |
Preprava žiakov zo dňa 17.10.2024 a 25.10.2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
228,00 € |
27.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 25/2024/SOŠPaSTt |
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Agromladosť s.r.o. |
50332015 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
|
30.11.2024 |
25.10.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
