| DFB0114/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
403,78 € |
19.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
obálky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KRPA Slovakia spol. s r.o. |
30229138 |
|
77,41 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
tonery |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
39,60 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
PHM 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
215,75 € |
17.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/2024 |
K-toner HP CF 283A |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
39,60 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0031/2024 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
403,78 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0134/24 |
ročná kontrola, prehliadka funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Bottek ml. -PDP ALARM |
47223391 |
|
158,40 € |
16.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 12/2023/SOŠPaSTt) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 1/2023-ŠD |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
|
0,00 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0123/24 |
predlžovacie káble |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
17,79 € |
15.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBVH0008/24 |
hnojivo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
3 780,00 € |
15.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
svetlo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
15,71 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/2024 |
Osivo kukurice |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
11 661,33 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0029/2024 |
NPK - hnojivo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
3 780,00 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0030/2024 |
služba |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Agromladosť s. r. o. |
50332015 |
|
12 741,73 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2024/SOŠPaSTt |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0026/2024 |
obálky C5 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KRPA Slovakia spol. s r.o. |
30229138 |
|
77,41 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0104/24 |
konferencia o budúcnosti vzdelávania |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Mgr. Renáta Fogeltonová |
33346721 |
|
20,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
VR okuliare |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 247,96 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
všeobecný materiál - kanc. materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
135,48 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
vyúčtovanie tepla za rok 2023 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 489,31 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
