| DFB0360/24 |
PHM za 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
96,16 € |
18.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0082/2024 |
Objednávame - Lazúra Bori, 5 l palisander |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŠK SPEKTRUM, s.r.o. |
31626831 |
|
59,99 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0355/24 |
Lazúra na altánok - participatívny rozpočet |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŠK SPEKTRUM, s.r.o. |
31626831 |
|
59,99 € |
15.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo za 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
781,16 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0081/2024 |
Objednávame - SUNSUN ohrievač |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Raj Toys s. r. o. |
54903459 |
|
12,42 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFP0053/24 |
ASVV služba navigácia za 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0051/24 |
vyúka v autoškole 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
687,50 € |
10.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0079/2024 |
Objednávame pap.utierky ZZ zelené 20 kartónov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
360,96 € |
08.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFP0058/24 |
Úsporné svietidlá |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
512,32 € |
08.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Vyúčtovacia faktúra za List - bianco - s vodotlačou, podtlačou znaku SR |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
295,80 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
Nájom poľnohospodárskych pozemkov rok 2024 - 2. splátka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
4 632,95 € |
07.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0055/24 |
Faktúra za internet za 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
216,00 € |
06.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0077/2024 |
Objednávame
-kábel FTP 60 m
-konektor 10 ks
ochrana konektoru 10 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
35,50 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 0078/2024 |
Objednávame stravné lístky 150 ks , 6,23 spolu 934,50 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
|
934,50 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0331/24 |
stravné lístky 150 ks*6,23+poplatok odmena za službu doručenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
969,77 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/24 |
obedy za 10/2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 092,00 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
obedy 10/2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 248,52 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0050/24 |
obedy 10/2024 - zamestnanci PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
89,18 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/24 |
Faktúra za obedy za 10/2024-žiaci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
2 738,40 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
Služby spojené s vedením podvojného účtovníctva za október 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
04.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
