| DFP0005/24 |
výmena batérie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
36,00 € |
26.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
stravné lístky 200 ks*6€ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 238,28 € |
22.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
vyúčtovanie plyn 2023 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-201,41 € |
21.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
služby technika PO 1Q 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
145,00 € |
20.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
29,99 € |
19.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
PHM 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
319,93 € |
19.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press |
35790253 |
|
70,80 € |
16.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Obstaranie materiálu - čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
388,19 € |
16.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
vizitky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
36,00 € |
15.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
Projektová dokumentácia - Odborná učebňa pre odbor Veterinárne zdravotníctvo a hygiena |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
VIZIA Slovakia, s.r.o. |
50793535 |
|
15 300,00 € |
15.02.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/SOŠPaSTt |
Kúpna zmluva TATRACHEMA |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
0,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0039/24 |
Služby BOZP za obdobie I Q 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Bc.Roman Zomborský |
40926745 |
|
300,00 € |
07.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Teplo 01/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20 480,71 € |
07.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/2024 |
Objednávame u Vás 40 ks soľ tabletová á 25 kg v cekovej cene 440,00 EUR s doručením na adresu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
POOLMAN s.r.o. |
47039477 |
|
440,00 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0002/2024 |
Objednávame U Vás OPTIMAX RINSE 5 l - 7ks
OPTIMAX DETERGENT 5 l - 5 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
262,32 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP0004/24 |
internet 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
216,00 € |
05.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Výuka v autoškole 01/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
902,00 € |
04.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/24 |
Obedy - zamestnanci 01/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
804,60 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/24 |
Obedy - žiaci 01/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
2 325,60 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/24 |
obedy 1/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
49,50 € |
02.02.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
