| Zmluva č. 8/2024/SOŠPaSTt |
Mandátna zmluva BOZP, PO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Šiška Lukáš |
|
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
RNDr.Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0072/24 |
služby mobilnej siete 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Mandátny certifikát |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
108,00 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
292,40 € |
01.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
49,20 € |
01.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Plyn 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 583,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
stočné 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
377,46 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
elektrina 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 708,67 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
Teplo 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
16 323,83 € |
01.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
Služby mobilnej siete 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
102,60 € |
01.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press |
35790253 |
|
201,60 € |
01.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press |
35790253 |
|
201,60 € |
01.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press |
35790253 |
|
70,80 € |
01.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
tonery a kanc. potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
806,29 € |
01.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
refundácia nákladov za odber plynu za 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
42,48 € |
01.03.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/2024 |
objednávame u Vás - toaletný papier |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
53,76 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0056/24 |
Zneškodnenie odpadov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
192,00 € |
29.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
53,76 € |
29.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
prenájom rohoží 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
38,18 € |
28.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
