| DFB0134/24 |
ročná kontrola, prehliadka funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Bottek ml. -PDP ALARM |
47223391 |
|
158,40 € |
16.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 12/2023/SOŠPaSTt) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 1/2023-ŠD |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
|
0,00 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0123/24 |
predlžovacie káble |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
17,79 € |
15.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBVH0008/24 |
hnojivo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
3 780,00 € |
15.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
služby sejby a prihnojovania |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Agromladosť s. r. o. |
50332015 |
|
12 741,73 € |
15.04.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
svetlo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
15,71 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/2024 |
Osivo kukurice |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
11 661,33 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0029/2024 |
NPK - hnojivo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
3 780,00 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0030/2024 |
služba |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Agromladosť s. r. o. |
50332015 |
|
12 741,73 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2024/SOŠPaSTt |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0026/2024 |
obálky C5 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KRPA Slovakia spol. s r.o. |
30229138 |
|
77,41 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0104/24 |
konferencia o budúcnosti vzdelávania |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Mgr. Renáta Fogeltonová |
33346721 |
|
20,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
VR okuliare |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 247,96 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
všeobecný materiál - kanc. materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
135,48 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
vyúčtovanie tepla za rok 2023 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 489,31 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Vyúčtovanie teplo 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 951,34 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
ročné vyúčtovanie tepla 2023 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 689,80 € |
09.04.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
poradenská činnosť v oblasti vodohospodárstva |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ľudovít Nosko |
43958184 |
|
300,00 € |
06.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Program Microsoft 365 E3 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
180,00 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022/2024 |
Objednávame u Vás papierové utierky
25 kartónov cena 19,65 Eur/kartón, Celková cena za tovar je 492,00 EUR
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
491,25 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
