| DFB0388/24 |
Microsoft 365 E3 za 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
216,00 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
Faktúra za PHM 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
398,06 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
elektrina za 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 049,08 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
Faktúra za služby BOZP a PO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
228,00 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
144,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
58,02 € |
28.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0085/2024 |
TP-Link PCI Express adaptér |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
12,90 € |
26.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0354/24 |
Faktúra za TP-Link TL-WN781ND PCI Express adapter |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
12,90 € |
26.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0083/2024 |
TP - LINK |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
E-commerce Group, s.r.o. |
47589175 |
|
777,30 € |
25.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 0084/2024 |
TP - LINK |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
THS Kežmarok, s.r.o. |
17081815 |
|
365,64 € |
25.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFP0056/24 |
Faktúra za TP-LINK TL-SG3428MP JETSTREAM POE SWITCH |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
THS Kežmarok, s.r.o. |
17081815 |
|
365,64 € |
25.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
Preprava žiakov zo dňa 08.11.2024, 13.11.2024 a 22.11.2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
360,00 € |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
172,74 € |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
Faktúra za LED reflektor |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
28,61 € |
22.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/24 |
Stavebné úpravy odbornej učebne pre odbor Veterinárne zdravotníctvo a hygiena SOŠPaSV v Trnave |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PR BUILDING spol. s.r.o. |
36704881 |
|
37 701,16 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
Papierové utierky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
360,96 € |
20.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
Tieniaca plachta |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Hoppline Kft. |
00000000 |
|
40,00 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
321,30 € |
18.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
Stavebné práce "Demontáž podhľadu, odvoz a lividácia sute" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RESTORE s.r.o. |
51226987 |
|
1 892,83 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0052/24 |
Servis motorového vozidla TT700DO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
366,19 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
