| DFB0135/24 |
Zneškodnenie odpadov za 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
180,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
oprava kosačky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CKD market s.r.o. |
36232017 |
|
245,90 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
stravné lístky 300 ks*6, poplatky, odmena |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 852,68 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/24 |
oprava umývačky riadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
531,48 € |
29.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
Objednávame u Vás službu - vedenie BOZP a PO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
228,00 € |
29.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0040/24 |
oprava kosačky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CKD market s.r.o. |
36232017 |
|
245,90 € |
29.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0141/24 |
vrecia do vysávača |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
24,00 € |
27.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0033/2024 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
|
1 852,68 € |
26.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0034/2024 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
24,00 € |
26.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0128/24 |
Microsoft windows 11 Pro |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CD-Keys s. r. o. |
53398548 |
|
288,64 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
prenájom rohoží za 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,85 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBVH0007/24 |
osivo kukurice |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
11 661,41 € |
22.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/2024 |
Služba - oprava umývačky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
531,48 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
RNDr.Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFBVH0006/24 |
močovina granulovaná |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
3 348,00 € |
19.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
403,78 € |
19.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
obálky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KRPA Slovakia spol. s r.o. |
30229138 |
|
77,41 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
tonery |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
39,60 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
PHM 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
215,75 € |
17.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/2024 |
K-toner HP CF 283A |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
39,60 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0031/2024 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
403,78 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
