| DFP0017/24 |
využívanie služby ASVV Premium 04/24 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
06.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
spotreba PHM |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
436,01 € |
03.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/SOŠPaSTt |
Zmluva o odvoze a neškodnom odstátení vedľajších živočíšnych produktov č. 31107173 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
|
0,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0009/24 |
strava zamestnanci 04/2024 (379ks) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 023,30 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ008/24 |
obedy žiaci 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
2 630,40 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/24 |
obedy zamestnanci 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
39,60 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
obedy zamestnanci za 04/2024 (347 + 20 ks) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 211,10 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/24 |
výuka v autoškole 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
1 078,00 € |
01.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Elektrina - vyúčtovanie 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 708,67 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0005/24 |
Pevná linka SH 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
služby pevnej siete 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
295,21 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
služby mobilnej siete 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,80 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Teplo 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 023,75 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
plyn vyúčtovanie 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 583,00 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
BOZP za 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
228,00 € |
01.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
vodné stočné 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
541,07 € |
01.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
inzercia PARDON |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press |
35790253 |
|
120,00 € |
01.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
inzercia PARDON |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press |
35790253 |
|
201,60 € |
01.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0035/2024 |
Oprava kosačky - služba |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Roman Krampl - CKD Market |
14120054 |
|
250,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
