| DFP0023/24 |
využívanie služby ASVV Premium 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
219,26 € |
05.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/24 |
internet poplatok 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
216,00 € |
05.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
Faktúra za plečkovanie kukurice s prihnojovaním |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Agromladosť s. r. o. |
50332015 |
|
4 083,49 € |
05.06.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
technické činnosti 2.Q 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
450,00 € |
04.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
prenájom časti kanalizácie 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŽOS Trnava, a.s. |
34108513 |
|
238,99 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/24 |
obedy zamestnanci PČ za 05/2024 (29 ks) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
95,70 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
obedy zamestnanci za 05/2024 (408 ks) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 101,60 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
obedy žiaci 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 382,40 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
PHM 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
408,45 € |
03.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
obedy zamestnanci 05/2024 (372ks) ŠJ (7ks) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 250,70 € |
03.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/24 |
vyúčba v autoškole 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
671,00 € |
02.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042/2024 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
219,76 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBH0007/24 |
pevná linka ŠH 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
služby mobilnej siete 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
106,18 € |
01.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
služby pevnej siete 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
295,26 € |
01.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
teplo 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 023,75 € |
01.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
plyn 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 583,00 € |
01.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Elektrina - vyúčtovanie 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 708,67 € |
01.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
