| DFP0042/24 |
elektrická prípojka na internát - dofaktúrované DPH |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PV Service Plus, s. r. o. |
03293734 |
|
84,00 € |
08.07.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
PHM 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
337,07 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/24 |
internet poplatok 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
216,00 € |
03.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0044/2024 |
Objednávame u Vás pracovné oblečenie a obuv |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
600,00 € |
02.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
RNDr.Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFP0029/24 |
navigácia ASVV služba 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
02.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
stravné lístky 200 ks*6eur + odmena a poplatky za službu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 238,28 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2024/SOŠPaSTt |
Zmluva o výpožičke ostatnej plochy na Zavarskej ulici 9 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Hýll Lűleiová Katarína |
|
|
0,00 € |
01.07.2024 |
|
30.06.2025 |
04.07.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFBH0009/24 |
telekomunikačné služby 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/24 |
obedy žiaci 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 728,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/24 |
obedy zamestnanci (25 ks) za 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
82,50 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
Obedy zamestnanci za 06/2024 (345 obedov) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
931,50 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/24 |
vyúčba v autoškole za 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
654,50 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
elektrina 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 708,67 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
služby mobilnej siete 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,00 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
teplo 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 023,75 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
plyn za 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 583,00 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
obedy zamestnanci za 06/2024 (320 ks) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 056,00 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
služby pevnej siete 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
291,48 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Výkon zodpovednej osoby 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
refundácia nákladov za odber plynu za 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
42,48 € |
01.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
