| DFB0225/24 |
plyn za obdobie 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 583,00 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
výkon zodpovednej osoby za 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/2024 |
objednávame u Vás zverejnenie inzerátu na nebytové priestory. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
38,40 € |
31.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
D. Augustovičová |
|
Objednávka |
| 0047/2024 |
Objednávame u Vás zverejnenie inzerátu na prenájom nebytových priestorov. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
38,40 € |
31.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0227/24 |
spotreba PHM 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
216,34 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
Microsoft 365 E3 za 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
180,00 € |
31.07.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
stočné za 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
384,64 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 11/2024/SOŠPaSTt) |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Enico s.r.o.Bratislava |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
ENICO s.r.o. |
45388504 |
|
0,00 € |
30.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0215/24 |
vedenie služieb BOZP a PO za 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
228,00 € |
30.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0045/2024 |
Objednávame u Vás hydrogeologický posudok studne |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HYDRANT s.r.o. |
36657531 |
|
0,00 € |
29.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0217/24 |
inzerát v novinách |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
38,40 € |
29.07.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2024/SOŠPaSTt |
Nájomná zmluva č. 1/2024-G |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Autoškola Mochito s.r.o. |
45555311 |
|
0,00 € |
29.07.2024 |
|
31.07.2025 |
05.09.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 4/2024/SOŠPaSTt) |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023 KGR POP3SŠ PKBB 015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
0,00 € |
23.07.2024 |
|
31.08.2025 |
20.08.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0206/24 |
maliarske práce na škole |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Olšinský |
43282784 |
|
2 845,44 € |
18.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
odber tepla - doplatok za 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 231,81 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
spotreba PHM 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
66,05 € |
17.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
prenájom rohoží jún - júl 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
19,09 € |
17.07.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
veterinárne ošetrenie zvieraťa |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FG Vet s.r.o. |
36251151 |
|
69,60 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/24 |
servis TT700DO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
91,19 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/24 |
elektrická prípojka - internát |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PV Service Plus, s. r. o. |
03293734 |
|
400,00 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
