| DFB0243/24 |
PHM 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
405,80 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0050/2024 |
Objednávame - filtračný rukáv 5 balení |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
41577507 |
|
352,50 € |
15.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
RNDr.Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0232/24 |
Toner do tlačiarne |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
81,45 € |
15.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/2024 |
Objednávame si u Vás atramentovú kazetu EPSON T9651 XL |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
81,45 € |
12.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 14/2024/SOŠPaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
0,00 € |
12.08.2024 |
|
31.07.2029 |
16.08.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFK0005/24 |
Zabezpečenie telocvične - mikropilóty |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ENICO s.r.o. |
45388504 |
|
7 032,60 € |
12.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Nájom poľnohospodárskych pozemkov rok 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
4 632,95 € |
07.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/2024 |
Objednávame výmenu kolesa a duše 4 ks, traktorová vlečka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
EL-ZET Slovakia s.r.o. |
44873280 |
|
0,00 € |
06.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
RNDr.Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFP0032/24 |
využívanie ASVV služby za 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
stravné lístky 200 ks*6eur + odmena a poplatky za službu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 238,28 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/2024 |
Objednávame výmenu kolesa a duše 4 ks, traktorová vlečka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
0,00 € |
05.08.2024 |
|
|
05.08.2024 |
RNDr.Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0216/24 |
inzerát v novinách |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
38,40 € |
05.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/24 |
internet poplatok 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218,00 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0010/24 |
pevná sieť 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/24 |
vyúčba v autoškole 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
440,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
elektrina za 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 708,67 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
služby pevnej siete 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
290,88 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
využívanie mobilnej siete 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
94,20 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
teplo 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 023,75 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
refundácia nákladov za odber plynu za 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
42,48 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
