| DFB0261/24 |
tonery |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
120,31 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/2024 |
Objednávame opravu
- traktor autoškoly Landiny, VIN: LUELU 51139
požadujeme výmenu klinových remeňov a servisnú prehliadku |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MOREAU AGRI, spol. s r.o. |
34126759 |
|
2,00 € |
09.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
RNDr.Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 0054/2024 |
Traktor Landiny , VIN LUFLV 28070
- nefunkčná spínacia skrinka , pri pootočení kľúčikom nesvietia ani kontrolky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MOREAU AGRI, spol. s r.o. |
34126759 |
|
1,00 € |
09.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
RNDr.Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 0055/2024 |
Objednávame tonery do tlačiarní |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
130,00 € |
09.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
RNDr.Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 29/2023/SOŠPaSTt) |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 29/2023/SOŠPaSTt |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
VIZIA Slovakia, s.r.o. |
50793535 |
|
0,00 € |
05.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 21/2024/SOŠPaSTt |
Nájomná zmluva č. 1/2024-A |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
KKS ISLAYA Trnava |
42156343 |
|
0,00 € |
05.09.2024 |
|
07.09.2024 |
05.09.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0052/2024 |
Objednávame u Vás pracovný odev, obuv |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Minarovičová Jana |
30048877 |
|
115,00 € |
05.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
RNDr.Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFP0039/24 |
ASVV služba navigácia za 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/24 |
výkon inžinierskej činnosti - odborná učebňa pre Veterin. zdravotníctvo a hygienu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
VIZIA Slovakia, s.r.o. |
50793535 |
|
3 000,00 € |
05.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0037/24 |
internet za 09/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
216,00 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
stravné lístky 282 ks*6eur + odmena a poplatky za službu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 748,39 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
PHM 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
556,13 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
aSc agenda žiaci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
technické činnosti 3 Q. 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
450,00 € |
03.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2024/SOŠPaSTt |
Zmluva o ubytovaní č. 1/2024-U |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Godiš Tomáš |
|
|
0,00 € |
02.09.2024 |
|
27.06.2025 |
05.09.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0258/24 |
teplo 09/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 023,75 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
refundácia nákladov za odber plynu za 09/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
42,48 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
plyn 09/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 583,00 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
výkon zodpovednej osoby za 09/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
služby pevnej siete 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
291,19 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
