| 0087/2024 |
Objednávame - kamerový systém na vrátnicu školy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
2 388,00 € |
04.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFJ0020/24 |
Faktúra za obedy za 11/2024-žiaci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
3 057,60 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0064/24 |
obedy 11/2024 - zamestnanci PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
78,89 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
obedy 11/2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 227,94 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/24 |
obedy 11/2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 066,80 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
Faktúra za prenájom rohoží za 04.11.-01.12.2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
40,78 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0062/24 |
Faktúra za internet za 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
Študentský časopis - Hľadaj školu - predplatné 02.10.2024-01.10.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
technické činnosti 4 Q. 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
450,00 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/2024 |
Stravné poukážky 100 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
|
623,00 € |
02.12.2024 |
|
|
03.12.2024 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0366/24 |
Služby spojené s vedením podvojného účtovníctva za 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
Faktúra za poskytnuté služby. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Agro mapy s. r. o. |
53233042 |
|
285,00 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0060/24 |
vyúka v autoškole 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
819,50 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
teplo 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 023,75 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
Faktúra za služby pevnej siete za 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
291,11 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
služby pevnej siete 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
Faktúra za mobilnú sieť za 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
93,20 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
Faktúra za elektrinu za 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 650,09 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
Faktúra za inzerciu PARDON - 29.11.2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
201,60 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
