| Zmluva č. 44/2024/SOŠPaSTt |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2025 |
20.12.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 43/2024/SOŠPaSTt |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 |
|
0,00 € |
18.12.2024 |
|
01.01.2026 |
20.12.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0396/24 |
Príslušenstvo na internet |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
17,51 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0091/2024 |
LED trubica 100 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
715,20 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0389/24 |
Faktúra za občerstvenie a pohostenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MaPa Appetito s.r.o. |
52006450 |
|
340,40 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
Faktúra za stravné lístky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
304,20 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 42/2024/SOŠPaSTt |
Nájomná zmluva č. 7/2024-G |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
Moto Kart klub Trnava |
36079324 |
|
0,00 € |
10.12.2024 |
|
31.12.2025 |
10.12.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0380/24 |
stravné lístky 100 ks*6,23+poplatok odmena za službu doručenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
647,43 € |
10.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
Faktúra za inzerciu - MY Študuj na strednej škole - 02.12.2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
178,20 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 939,79 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
Faktúra za poľnohospodárske práce - orba |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Marián Novák |
31846475 |
|
7 080,00 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
Faktúra za seno. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Marián Novák |
31846475 |
|
280,00 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
plyn 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 583,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
Refundácia nákladov za odber plynu za 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
42,48 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0088/2024 |
Objednávame stôl so skrinkou 2 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
681,60 € |
06.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFP0065/24 |
Príslušenstvo k internetu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
E-commerce Group, s.r.o. |
47589175 |
|
76,70 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0063/24 |
ASVV služba navigácia za 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0090/2024 |
Balíky - seno, 8 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Marián Novák |
31846475 |
|
280,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0381/24 |
teplo 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 390,41 € |
05.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
Faktúra za vykonané stavebné práce |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PR BUILDING spol. s.r.o. |
36704881 |
|
618,53 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
