| 0044/2024 |
Objednávame u Vás pracovné oblečenie a obuv |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
600,00 € |
02.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
RNDr.Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 12/2024/SOŠPaSTt |
Zmluva o výpožičke ostatnej plochy na Zavarskej ulici 9 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Hýll Lűleiová Katarína |
|
|
0,00 € |
01.07.2024 |
|
30.06.2025 |
04.07.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0043/2024 |
Objednávame stravné lístky 200 ks
1238,28 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
|
1 200,00 € |
28.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
RNDr.Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0185/24 |
seminár - mzdová účtovníčka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
PHM 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
160,85 € |
17.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
podlahový vysávač Philips power pro compact |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
81,10 € |
14.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
služby BOZP |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Bc.Roman Zomborský |
40926745 |
|
300,00 € |
13.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
seminár účtovanie transferov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Vesna, n.o. |
45739153 |
|
39,95 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
oprava umývačky riadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
222,12 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/24 |
využívanie služby ASVV Premium 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
219,26 € |
05.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
technické činnosti 2.Q 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
450,00 € |
04.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
prenájom časti kanalizácie 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŽOS Trnava, a.s. |
34108513 |
|
238,99 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/24 |
obedy zamestnanci PČ za 05/2024 (29 ks) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
95,70 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
obedy zamestnanci za 05/2024 (408 ks) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 101,60 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
obedy žiaci 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 382,40 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
PHM 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
408,45 € |
03.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
obedy zamestnanci 05/2024 (372ks) ŠJ (7ks) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 250,70 € |
03.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/24 |
vyúčba v autoškole 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
671,00 € |
02.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042/2024 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
219,76 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
