| 0143/21 |
Objednávame si u Vás administratívne služby pri archivácii dokladov v celkovej hodnote 1350,- Eur. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
51133091 |
|
1 350,00 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Ivan Tománek |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0323/21 |
záloha na plyn 12/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/21 |
záloha na plyn 12/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/21 |
BOZP, CO 4. štvrťrok 2021, kontrola školení, opatrení |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Bc.Roman Zomborský |
40926745 |
|
240,00 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/21 |
za obedy cudzí stravníci 11/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
28,71 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0042/21 |
obedy zamestnanci 11/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
26,40 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/21 |
príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov 11/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
614,24 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/21 |
za obedy zamestnanci za 11/21 (364 ks á 1,43) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
520,52 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/21 |
za obedy žiakov 11/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 210,72 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/21 |
záloha - ele. energia 12/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
912,56 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/21 |
teplo 12/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 795,98 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/21 |
plyn 12/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10,00 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/21 |
telefonické služby 033/55551 k 30.11.2021 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
299,77 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/21 |
služby mobilnej siete 11/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0435/21 |
el 12 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 025,76 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0436/21 |
plyn 12 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 298,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0450/21 |
mobily 11 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
107,48 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0441/21 |
pevna linka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
41,54 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/21 |
Antigénové testy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
52740447 |
|
440,00 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 36/2021/SOŠPaSTt) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 23/2021-1 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
LUKYSTAV, s. r. o. |
45601992 |
|
11 960,47 € |
30.11.2021 |
|
31.12.2021 |
07.12.2021 |
Ing. Ivan Tománek |
riaditeľ |
Zmluva |
