| DFB0050/21 |
zaloha na plyn 3/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slov.plynár.priem. a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/21 |
plyn 3/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10,00 € |
01.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0074/21 |
najom zetor |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MANNET spol.s.r.o. |
36227552 |
|
360,00 € |
01.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0088/21 |
pevna 2 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
129,90 € |
01.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0049/21 |
plyn |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 298,00 € |
01.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0065/21 |
pevna 2 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,78 € |
01.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0064/21 |
popl |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,98 € |
01.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
záloha teplo 3/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 795,98 € |
01.03.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
služby CO 2/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
28.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
BOZP 2/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Ján Bugár |
43865305 |
|
140,00 € |
28.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
pranie a prenájom rohoží za 2/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
26,83 € |
28.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
technické činnosti za 2/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
174,00 € |
28.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0057/21 |
rozbor |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
20,88 € |
28.02.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0055/21 |
kadaver |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
15,12 € |
28.02.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0070/21 |
ropos |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
201,60 € |
28.02.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
oprava kabeláže |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TT comp s.r.o. |
44476272 |
|
950,90 € |
26.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
oprava kabeláže |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TT comp s.r.o. |
44476272 |
|
695,70 € |
26.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0054/21 |
dusik |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
18,00 € |
26.02.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0056/21 |
nd |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
44,41 € |
25.02.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0061/21 |
senaz |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
294,91 € |
25.02.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
