| DFBH0069/21 |
nafta |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
BRICKSTAV s.r.o. |
51563169 |
|
3 433,39 € |
08.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
služby virtuálnej knižnice 02/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
13,80 € |
07.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
výkon zodpovednej osoby 03/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
05.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0068/21 |
mocov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
525,60 € |
05.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0083/21 |
nd |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MOREAU AGRI, spol. s r.o. |
34126759 |
|
94,56 € |
04.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0067/21 |
liadok |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
840,00 € |
04.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0041/21 |
najom |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,72 € |
04.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0058/21 |
popl |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
13,85 € |
04.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0051/21 |
veterin |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
528,14 € |
04.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0066/21 |
senaz |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
264,19 € |
04.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0028/21 |
Objednávame u Vás reklamné a propagačné služby v základnom registri škôl, v celkovej sume 240,- Eur. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Media Informačná Inštitúcia, s. r. o. |
50032941 |
|
240,00 € |
03.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0024/21 |
Objednávame u Vás účasť 2 zamestnancov na online seminári "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO...", ktorý sa bude konať dňa 16.3.2021, v celkovej sume 80,- EUR. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
80,00 € |
03.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0025/21 |
Objednávame si u Vás 2 ks toner HP CF217A, v celkovej sume 59,76 EUR. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
59,76 € |
03.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFP0005/21 |
internet 03/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
216,00 € |
03.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
tonery 2ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
59,76 € |
03.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2021/SOŠPaSTt |
Kúpna zmluva č. KZ - 2021/03 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
BRICKSTAV s.r.o. |
51563169 |
|
0,00 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Ing. Ivan Tománek |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFBH0072/21 |
mobily 2 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
129,90 € |
01.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
telefonické služby 033/55551 k 28.2.21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
295,57 € |
01.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
vyučt. elektriny za 2/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
152,81 € |
01.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
záloha na plyn 3/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slov.plynár.priem. a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
