| DFBH0091/21 |
insemin |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
246,40 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0104/21 |
najom |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MANNET spol.s.r.o. |
36227552 |
|
450,00 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0105/21 |
odpad |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
192,70 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0108/21 |
spermie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing.Marián Ofúkaný TOP GENETIK |
51660385 |
|
540,00 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0103/21 |
oprava |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Aqua trade |
36049999 |
|
512,28 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0106/21 |
kadaver |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
245,70 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0094/21 |
oprava dielne |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
IMD § design spol.s.r.o. |
36291153 |
|
2 478,26 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0100/21 |
ropos |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
201,60 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
BOZP 03/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Ján Bugár |
43865305 |
|
140,00 € |
31.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
odvoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
12,00 € |
31.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
vyúčt. elektriny za 03/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
689,63 € |
31.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
PHM na Fábia, Ducato |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
19,65 € |
31.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
služby CO 03/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
pranie a prenájom rohoží za 03/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
26,83 € |
31.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
technické činnosti za 03/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko,a.s. |
35702257 |
|
174,00 € |
31.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0092/21 |
nd |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
277,49 € |
30.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0101/21 |
spermie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
618,00 € |
29.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
59,65 € |
29.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
záloha - ele. energia 04/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
912,56 € |
26.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0089/21 |
str listky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 569,84 € |
25.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
