| DFP0011/21 |
za služby pre autoškolu 04/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
148,00 € |
02.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0145/21 |
pevna 4 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,67 € |
01.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0150/21 |
el 5 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 025,76 € |
01.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0155/21 |
mobily |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
119,80 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0147/21 |
plyn |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 298,00 € |
01.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
služby mobilnej siete 04/2021 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
telefonické služby 033/55551 k 30.04.2021 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
294,43 € |
01.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
záloha na plyn 05/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
záloha na plyn 05/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0187/21 |
inseminacie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CARE OF ANIMALS sro |
52831825 |
|
78,00 € |
01.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0137/21 |
insemin |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
188,80 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0141/21 |
ropos |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko,a.s. |
35702257 |
|
201,60 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0162/21 |
kuhd |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
143,95 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0161/21 |
rozbor |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
20,88 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0159/21 |
popl |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
14,26 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0171/21 |
el 4 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 361,40 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0164/21 |
najom zetor |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MANNET spol.s.r.o. |
36227552 |
|
846,00 € |
30.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0153/21 |
spermie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing.Marián Ofúkaný TOP GENETIK |
51660385 |
|
540,00 € |
30.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
vyúčtovanie ele. energia 04/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
523,36 € |
30.04.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
služby CO 04/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
