| DFBH0165/21 |
testy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ATS Danubius |
17643422 |
|
72,72 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/21 |
za obedy žiakov 04/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
101,43 € |
06.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/21 |
obedy zamestnanci 04/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
519,97 € |
06.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0140/21 |
kvasinky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
JBS SCHEESSEL |
116327000 |
|
369,79 € |
05.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
výkon zodpovednej osoby 05/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
05.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/21 |
internet 05/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
216,00 € |
05.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0180/21 |
oprav |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
162,96 € |
05.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0166/21 |
cumliky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ices - Ing.M. Greguš |
30102758 |
|
57,86 € |
04.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0144/21 |
veterin |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
585,62 € |
04.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
PHM 04/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
163,10 € |
04.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
výroba pečiatok |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Richard Lošonský |
33548153 |
|
40,42 € |
04.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0158/21 |
oprava stroja |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MIROSLAV MACEKA |
43427448 |
|
2 320,20 € |
04.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
teplo - vyúčtovanie za rok 2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
13 001,42 € |
04.05.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0038/21 |
Objednávame si u Vás zhotovenie pečiatok - 1 ks komplet, 1 ks iba stočok, 2 ks podušiek do pečiatok, spolu v celkovej hodnote 40,42 eur, podľa vzoru. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Richard Lošonský |
33548153 |
|
40,42 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFBH0149/21 |
seno |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
DH Landscape Invest s.r.o. |
35887974 |
|
446,40 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
služby virtuálnej knižnice 04/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
13,80 € |
03.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/21 |
využívanie služby ASVV Premium 05/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
03.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
plyn 05/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10,00 € |
03.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0189/21 |
senaz |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
304,90 € |
03.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
záloha - teplo 05/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 795,98 € |
03.05.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
