| 0049/21 |
Objednávame si u Vás usporiadanie, označenie, archiváciu záznamov, v celkovej hodnote 1500,- EUR. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
51133091 |
|
1 500,00 € |
27.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0050/21 |
Objednávame si u vás 29 ks jar, 1 ks Palmex, 10 ks Bref WC, 10 ks mydielka WC, 5 bal hubka na riad, 1 ks aviváž, 7 ks Sifo, 8 bal. WC papier, 10 bal. vrecká do koša, 10 ks prostriedok na umývanie okien s rozprašovačom, 11 ks osviežovač vzduchu, 5 ks pront |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
303,12 € |
27.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0048/21 |
Objednávame si u Vás tlačivo vysvedčenie 700 ks s doručením, v celkovej hodnote 200,24 Eur. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
200,24 € |
27.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0113/21 |
pranie a prenájom rohoží za 05/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
26,83 € |
26.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0193/21 |
el 6 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 025,76 € |
26.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
záloha - ele. energia 06/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
912,56 € |
26.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0174/21 |
gsaa sluzby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Agro mapy sro |
53233042 |
|
250,00 € |
25.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0047/21 |
Objednávame si u Vás reproduktor do učebne AJ, káble na projektor 2 ks á 10 m a 1 ks á 2 m, v celkovej sume 59,50 Eur. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
33199108 |
|
59,50 € |
25.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0045/21 |
Objednávame u Vás dodávku a montáž 3 ks žalúzií a 5 ks sieťok proti hmyzu, v celkovej hodnote 1843,84 Eur. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
REALTEC plus, spol. s r.o. |
45430942 |
|
1 843,84 € |
24.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0046/21 |
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v počte 379 ks á 4,- Eur, v celkovej sume 1569,84 EUR, vrátane dopravy. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 569,84 € |
24.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0121/21 |
odvoz a likvidácia laboratórnych chemikálií |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ALMI-EKO, s.r.o |
50282409 |
|
1 755,78 € |
24.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
reproduktor, káble |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
33199108 |
|
59,50 € |
21.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 34/2020/SOŠPaSTt) |
Dodatok č. ZK01/VK/20/03/069 Zmluve o poskytovaní služby č. VK/20/03/069 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
0,00 € |
21.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Ing. Ivan Tománek |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0117/21 |
sťahovanie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GOLEM, s. r. o. |
501393555 |
|
3 000,00 € |
20.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0175/21 |
mlato |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Duynie s.r.o. |
36219533 |
|
2 818,03 € |
20.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
prostriedky na strojové umývanie riadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
99,65 € |
19.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0169/21 |
najom |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,88 € |
18.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0167/21 |
oprava fiat |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TANEX,sro |
18048871 |
|
199,80 € |
18.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0184/21 |
soda |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
457,44 € |
18.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0173/21 |
nd |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
406,85 € |
17.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
