| DFBH0190/21 |
veterin |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
448,46 € |
02.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
záloha na plyn 06/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
záloha na plyn 06/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
list - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŠEVT |
31331131 |
|
200,24 € |
01.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/21 |
obedy zamestnanci 05/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1,76 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/21 |
využívanie služby ASVV Premium 06/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
služby mobilnej siete 05/2021 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/21 |
za obedy zamestnanci za 05/21 (317 ks á 1,43) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
453,31 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov 05/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
556,16 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/21 |
za obedy žiakov 05/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
511,98 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
plyn 06/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0195/21 |
mocovina |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
225,00 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0202/21 |
siran |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ENORC, s.r.o. |
44638531 |
|
210,00 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0194/21 |
plyn |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 298,00 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0205/21 |
mobily |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
109,22 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0198/21 |
pevna 5 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,18 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
telefonické služby 033/55551 k 31.05.2021 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
299,29 € |
01.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0208/21 |
kuhd |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
20,88 € |
01.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0207/21 |
kuhd |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
93,58 € |
01.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0211/21 |
najom |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MANNET spol.s.r.o. |
36227552 |
|
540,00 € |
01.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
