| DFBH0249/21 |
pevna 6 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,82 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0236/21 |
mogul |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Parapetrol a.s. |
36526606 |
|
123,00 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0238/21 |
inflacne |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FAIS OK s.r.o. |
36022551 |
|
8,63 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0256/21 |
najom zetor |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MANNET spol.s.r.o. |
36227552 |
|
684,00 € |
01.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0250/21 |
vodohosp 3Q |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ľudovít Nosko |
43958184 |
|
240,00 € |
01.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/21 |
teplo 07/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 795,98 € |
01.07.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2021/SOŠPaSTt |
Nájomná zmluva č. 1/2021 - B |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Kalická Monika |
|
|
0,00 € |
30.06.2021 |
|
01.09.2022 |
09.07.2021 |
Ing. Ivan Tománek |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFBH0247/21 |
doplatok |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,70 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0251/21 |
elektrina 6 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
713,80 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
vyučt. elektriny za 06/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
156,85 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0243/21 |
rozbor |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
20,88 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0242/21 |
kuhd |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
97,26 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0248/21 |
mobily 6 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
111,22 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0230/21 |
inseminacie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
206,40 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0239/21 |
sprayfo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
288,00 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0240/21 |
ropos 6 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
201,60 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/21 |
služby CO 06/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
technické činnosti za 06/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
174,00 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/21 |
údržba traktora |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MOREAU AGRI, spol. s r.o. |
34126759 |
|
661,62 € |
30.06.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/21 |
odvoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
48,00 € |
30.06.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
