| DFP0023/21 |
obedy zamestnanci 06/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
29,92 € |
06.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/21 |
za obedy žiakov 06/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
706,79 € |
06.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov 06/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
735,68 € |
06.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/21 |
PHM 06/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
321,11 € |
05.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
výkon zodpovednej osoby 07/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
05.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/21 |
služby virtuálnej knižnice 06/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
13,80 € |
05.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0235/21 |
veterin |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
495,70 € |
04.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0246/21 |
poplatok |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
16,00 € |
02.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0259/21 |
dezinsekcia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
216,00 € |
02.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0058/21 |
Objednávame si u vás 5 ks tonerov CF283A á 6,- Eur, 2 ks tonerov CF217A á 29,88 Eur a 2 ks toner Q2612A á 5,05 Eur, v celkovej hodnote 99,86 Eur s doručením. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
99,86 € |
01.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0059/21 |
Objednávame u Vás 15 kartónov papierových utierok v celkovej hodnote 199,80 EUR s doručením. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
199,80 € |
01.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFP0020/21 |
využívanie služby ASVV Premium 07/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
01.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
záloha na plyn 07/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
záloha na plyn 07/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
služby mobilnej siete 06/2021 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
telefonické služby 033/55551 k 30.06.2021 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
292,79 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0252/21 |
el 7 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 025,76 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/21 |
plyn 07/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10,00 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 28/2021/SOŠPaSTt |
Nájomná zmluva č.4/2021-G č.18 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Autoškola Mochito s.r.o. |
45555311 |
|
0,00 € |
01.07.2021 |
|
01.08.2022 |
21.07.2021 |
Ing. Ivan Tománek |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFBH0237/21 |
plyn 7 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 298,00 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
