| DFBH0271/21 |
obedy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GASTRO TIEF s.r.o. |
47345195 |
|
42,00 € |
31.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0280/21 |
el 7 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,20 € |
31.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
vyúčt. elektriny za 07/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,98 € |
31.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0285/21 |
poplatok |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
13,64 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0283/21 |
kadaver |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
37,80 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
služby CO 07/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
pristavenie a odvoz kontajnera |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
57,60 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
technické činnosti za 07/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
174,00 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0291/21 |
miesanie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
DPS mill-mix s.r.o. |
5205365 |
|
396,00 € |
31.07.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0288/21 |
rozbor |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
20,88 € |
31.07.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0290/21 |
najom |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MANNET spol.s.r.o. |
36227552 |
|
1 026,00 € |
31.07.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/21 |
Zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
35,57 € |
31.07.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0289/21 |
kuhd |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
97,26 € |
30.07.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0276/21 |
nd |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
107,81 € |
29.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0069/21 |
Objednávame u Vás 3 ks počítače HP ProDesk 600G1,3 ks monitor, 3 ks klávesnica, 3 ks myš - špecifikácia podľa požiadaviek nášho zamestnanca p. Mgr. Miklisa, v celkovej hodnote 1098,- Eur. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
33199108 |
|
1 098,00 € |
28.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0070/21 |
Objednávame u Vás 2 ks počítače HP EliteDesk 800 G2,1 ks monitor, špecifikácia podľa požiadaviek nášho zamestnanca p. Mgr. Miklisa, v celkovej hodnote 991,- Eur. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
33199108 |
|
991,00 € |
28.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFBH0270/21 |
dusik |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
18,00 € |
28.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0275/21 |
rindavit |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
849,60 € |
28.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0266/21 |
stravne listky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 611,22 € |
27.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0268/21 |
plynovanie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
144,60 € |
27.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
