| 0073/21 |
Objednávame u Vás pristavenie a odvoz kontajnera, v celkovej hodnote 57,60 Eur. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
57,60 € |
03.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0182/21 |
PHM 07/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
197,59 € |
03.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0278/21 |
cirok |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Gal Trans s.r.o. |
48263800 |
|
439,50 € |
03.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 39/2021/SOŠPaSTt |
Kúpna zmluva FW 121/2021 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
O.F., spol. s r.o. |
31422292 |
|
8 750,00 € |
03.08.2021 |
|
13.08.2021 |
29.11.2021 |
Ing. Ivan Tománek |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0071/21 |
Objednávame si u vás maliarske a natieračské práce: trieda, zborovňa, schodisko, vstupná chodba (maľovanie, nátery opravy a zhotovenie soklov a práce s tým súvisiace, v celkovej hodnote 2137,- EUR. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
2 137,00 € |
02.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0072/21 |
Objednávame si u Vás opravu stien a omietok pred maľovaním, v celkovej hodnote 345,- EUR. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
345,00 € |
02.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0193/21 |
plyn 08/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
služby virtuálnej knižnice 07/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
13,80 € |
02.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
teplo 08/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 795,98 € |
02.08.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
záloha - ele. energia 08/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
912,56 € |
01.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0274/21 |
el 8 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 025,76 € |
01.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0279/21 |
poradenstvo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 434,00 € |
01.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
záloha na plyn 08/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
záloha na plyn 08/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0282/21 |
mobily 7 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
118,94 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0281/21 |
pevna 7 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,83 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
služby mobilnej siete 07/2021 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
telefonické služby 033/55551 k 31.07.2021 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
291,42 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0286/21 |
plyn 8 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 298,00 € |
01.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0267/21 |
inseminacie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
141,60 € |
31.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
