| DFBH0296/21 |
mineraly |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
989,26 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
Opravy omietok a stien, príprava pred maľovaním, oprava soklov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
345,00 € |
10.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0287/21 |
oprava |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Aqua trade |
36049999 |
|
444,48 € |
10.08.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0074/21 |
Objednávame si u vás položenie koberca á 4,80 EUR / m2. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Juraj Baranovič |
44960611 |
|
312,00 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0075/21 |
Objednávame u Vás 10ks žiaroviek á 3,21 Eur. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
32,10 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0196/21 |
Maliarske a natieračské práce |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
2 137,00 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0294/21 |
testy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ATS Danubius |
17643422 |
|
254,52 € |
09.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0293/21 |
oprava dojaren |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
495,84 € |
06.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 31/2021/SOŠPaSTt |
Nájomná zmluva č. 1/2021-A |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
KKS ISLAYA Trnava |
42156343 |
|
0,00 € |
06.08.2021 |
|
04.09.2021 |
31.08.2021 |
Ing. Ivan Tománek |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFBH0301/21 |
oprava |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MOREAU AGRI, spol. s r.o. |
34126759 |
|
177,60 € |
06.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 40/2021/SOŠPaSTt |
Kúpna zmluva MW 125/2021 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
O.F., spol. s r.o. |
31422292 |
|
9 250,00 € |
06.08.2021 |
|
31.08.2021 |
29.11.2021 |
Ing. Ivan Tománek |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFBH0273/21 |
najom |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
40,92 € |
05.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
počítače HP Elite Desk 800 G2 DM, monitor LCD DELL 24" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
33199108 |
|
991,00 € |
05.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
výkon zodpovednej osoby 08/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
05.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/21 |
internet 08/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
216,00 € |
04.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0272/21 |
xintox |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Xintex Slovakia s.r.o. |
36459046 |
|
85,80 € |
04.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/21 |
za služby pre autoškolu 07/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
432,00 € |
04.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
počítače HP Elite Desk 600 G1 SFF, monitory LCD DELL 22", myši, klávesnice |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
33199108 |
|
1 098,00 € |
04.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0277/21 |
veterin ukony |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
547,31 € |
04.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/21 |
využívanie služby ASVV Premium 08/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
03.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
