| DFB0219/21 |
plyn 09/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
teplo 09/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 795,98 € |
02.09.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0311/21 |
el 9 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 025,76 € |
01.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0312/21 |
plyn 9 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 298,00 € |
01.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0313/21 |
pevna 8 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,32 € |
01.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
záloha na plyn 09/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
záloha na plyn 09/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/21 |
telefonické služby 033/55551 k 31.08.2021 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
292,00 € |
01.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/21 |
služby mobilnej siete 08/2021 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/21 |
záloha - ele. energia 09/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
912,56 € |
01.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0331/21 |
senaz |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
313,34 € |
01.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0334/21 |
veterin |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVDR.GAŽO Ján |
37995197 |
|
36,00 € |
01.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0341/21 |
oprava |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MOREAU AGRI, spol. s r.o. |
34126759 |
|
831,96 € |
01.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0306/21 |
osetrenie paznechtov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ZDENEK HORUT |
88904148 |
|
1 048,00 € |
31.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0307/21 |
inseminacie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
129,60 € |
31.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/21 |
služby CO 08/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
260,39 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
vyúčt. elektriny za 08/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
50,38 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
technické činnosti za 08/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
174,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0319/21 |
kuhd |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
93,58 € |
31.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
