| DFBH0383/21 |
ropos 10 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 066,80 € |
25.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/21 |
technické činnosti za 10/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
174,00 € |
25.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0385/21 |
prace rezacka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TOMÁŠ LETKO-SIKOV |
45362050 |
|
800,00 € |
22.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/21 |
Účastnícky poplatok za online seminár |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PROEKO s. r. o. |
35900831 |
|
158,00 € |
22.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0114/21 |
Objednávame si u Vás vybavenie do psieho salónu, podľa prílohy, v celkovej sume do 1200 Eur, vrátane doručenia. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PROFIKOZMETIKA, s. r. o. |
46053034 |
|
1 200,00 € |
21.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0115/21 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby v celkovej hodnote 153,37 EUR. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
153,37 € |
21.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0116/21 |
Objednávame si u Vás čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, v celkovej sume 260,39 Eur. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
260,39 € |
21.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0113/21 |
Objednávame u Vás účasť na online seminári eGovernment - Výkon verejnej moci elektronicky v roku 2021, pre 2 účastníkov celkovej hodnote 158 EUR. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PROEKO s. r. o. |
35900831 |
|
158,00 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFBH0374/21 |
nájom |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,36 € |
19.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0110/21 |
Objednávame si u Vás opravu telefónnych klapiek, v celkovej sume 204,- eur. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MIKROHUKO, spol. s r. o. |
31560806 |
|
204,00 € |
19.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0111/21 |
Objednávame u Vás 3 ks hasiacich prístrojov s doručením, v celkovej hodnote 150 eur. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
150,00 € |
19.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0112/21 |
Objednávame u Vás alobal v hodnoter 18,80 eur |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Pavol Žilecký |
36676705 |
|
18,80 € |
19.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFBH0382/21 |
rozbor vody |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín |
42355613 |
|
157,90 € |
19.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0107/21 |
Objednávame si u Vás opravu termokamery. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MOREZ GROUP, a.s. |
36659126 |
|
300,00 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0108/21 |
Objednávame si u Vás stravovacie poukážky v hodnote 4,- Eur, v počte 390 ks s doručením, v celkovej hodnote 1615,32 Eur. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 560,00 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0109/21 |
Objednávame si u Vás toaletný papier 640 ks, savo 6 ks, pulirapid 16 ks, drátenka 15 ks, metla 1 ks, utierka viacúčel. 60 ks, v celkovej hodnote 171,92 eur. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
171,92 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0270/21 |
PHM 10/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
181,05 € |
18.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/21 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
266,88 € |
15.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0375/21 |
veterin ukony |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
428,69 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/21 |
Stočné 09/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 394,63 € |
15.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
