| DFB0308/21 |
telefonické služby 033/55551 k 31.10.2021 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
295,93 € |
01.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/21 |
služby mobilnej siete 10/2021 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/21 |
záloha - ele. energia 11/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
912,56 € |
01.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0428/21 |
bonsilage |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
480,00 € |
01.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/21 |
za služby pre autoškolu 10/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
412,00 € |
31.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0391/21 |
insemin prace |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
97,60 € |
31.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0406/21 |
ele 10 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 084,00 € |
31.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0409/21 |
ulozenie odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
363,58 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0411/21 |
kadaver |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
15,12 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0412/21 |
najom zetor |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MANNET spol.s.r.o. |
36227552 |
|
1 404,00 € |
31.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/21 |
služby CO 10/21 - školenie zamestnancov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
31.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/21 |
služby CO 10/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/21 |
vyučt. elektriny za 10/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
842,46 € |
31.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/21 |
Energetický audit budovy školy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Plusový dom s.r.o. |
44475888 |
|
4 900,00 € |
31.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/21 |
odvoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
48,00 € |
31.10.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 45/2021/SOŠPaSTt |
Kúpna zmluva č. 7240070192 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Agropodnik a. s. Trnava |
31420494 |
|
0,00 € |
31.10.2021 |
|
26.11.2021 |
07.12.2021 |
Ing. Ivan Tománek |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFBH0396/21 |
usne znamky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
1,81 € |
29.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0395/21 |
usne znamky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
3,30 € |
29.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0410/21 |
kuhd |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
84,05 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0408/21 |
sol,siran |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ENORC, s.r.o. |
44638531 |
|
357,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
