| DFJ0011/21 |
za obedy žiakov 10/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 391,04 € |
04.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0122/21 |
Objednávame si u Vás výmenu pneumatík na osobné motorové vozidlo Š-Fabia TT700DO, v celkovej hodnote 27,- EUR. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Peter Balogh-PNEUSERVIS |
34443991 |
|
27,00 € |
03.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFBH0401/21 |
veterin ukony |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
508,75 € |
03.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/21 |
PHM 10/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
271,01 € |
03.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/21 |
Vybavenie do psieho salónu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PROFIKOZMETIKA, s. r. o. |
46053034 |
|
1 120,40 € |
03.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/21 |
služby virtuálnej knižnice 10/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
13,80 € |
03.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/21 |
Šatňové skrinky 4-boxové |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
756,10 € |
03.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0037/21 |
využívanie služby ASVV Premium 11/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
03.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/21 |
Office 365 A3 pre študentov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place |
4020106244 |
|
2,94 € |
03.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/21 |
Office 365 A3 pre vyučujúcich |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place |
4020106244 |
|
7,68 € |
03.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0120/21 |
Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody - rozšírený odber, v celkovej sume do 380,- Eur. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
380,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0121/21 |
Objednávame si u Vás 10 ks LED žiarovky a 7 m ohybný kábel biely, v celkovej cene 44,93 EUR. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
44,93 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing. Tománek Ivan |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0302/21 |
plyn 11/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10,00 € |
02.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/21 |
teplo 11/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 795,98 € |
02.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 24/2021/SOŠPaSTt) |
Dodatok č. 37 ku kúpnej zmluve č. 4/2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
0,00 € |
02.11.2021 |
|
31.12.2021 |
13.12.2021 |
Ing. Ivan Tománek |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFBH0403/21 |
plyn |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 298,00 € |
01.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0402/21 |
mobily 10 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
106,40 € |
01.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0404/21 |
elektrina 11 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 025,76 € |
01.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/21 |
plyn 10/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/21 |
plyn 10/21 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
