| DFB0415/25 |
vyúčtovacia faktúra k ročnému poplatku za balíček zborovňa 2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
270,40 € |
12.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 166/2025/SOŠPaSTt |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
SHR Ing. Martin Fíba |
|
|
0,00 € |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
11.12.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 103/2025 |
Monitor ASSUS |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
300,00 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0405/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
255,59 € |
08.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
poštové služby za 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
34,24 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
Odpadová nádoba + dopravné |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
NOVATECH, s.r.o. |
36385719 |
|
39,90 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
Predplatné online kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
226,98 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
dodávka plynu 12/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
152,00 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
dodávka plynu 12/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
6 099,00 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
plyn 12/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 102/2025 |
Základy fyziológie psa, základy anatómie pre kynológov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Univerzita veter.lekárstva |
00397474 |
|
543,69 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0388/25 |
Chladnička, mraznička, Wi-Fi extender + doprava |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
NAY Elektrodom Trnava |
35739487 |
|
517,69 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
záhradnícke náradie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
117,79 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
záhradnícke náradie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
370,81 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
materiál do umývačky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
107,26 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
65,90 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
38,15 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
preprava osôb za 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
553,50 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
balíček naša strava.sk |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
95,94 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
revízia elektroinštalácie kotolne |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Cerkam Facility Services 1 s. r. o. |
56603134 |
|
552,00 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
