| 33/2025 |
Objednávame pitevný vozík 2 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SERVIS LINE, s.r.o. |
36545074 |
|
3 321,00 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 30/2025 |
Dezinsekcia izieb na internáte |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
620,00 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 31/2025 |
Toner Epson T 9651 XL |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
151,91 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 32/2025 |
Aktualizácia rozpočtu a projektovej dokumentácie k projektu "Zníženie energetickej náročnosti SOŠPaSV Trnava" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lamikra, s.r.o. |
44910576 |
|
1,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0101/25 |
Spotrebný materiál na veterinu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
10,55 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 27/2025 |
Veterinárne rukavice |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TEX GROUP s. r. o. |
56111720 |
|
15,90 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 28/2025 |
Hemosky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
VETIS-MVDr.Peter Pongrácz |
32320833 |
|
24,95 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 29/2025 |
Skúmavky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
10,55 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0097/25 |
Faktúra za opravu telocvične - havarijná situácia. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ENICO s.r.o. |
45388504 |
|
73 466,74 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 26/2025 |
Maľovanie triedy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Olšinský |
43282784 |
|
1 059,38 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0096/25 |
Faktúra za Microsoft 365 E3 za 02/2025 + príslušenstvo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
258,70 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2025/SOŠPaSTt |
Zmluva č.5/2024/SOŠPaSV o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe v šk. roku 2024/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
SCHAAP AGRO - HOLLAND, s.r.o. |
34134514 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
21.03.2025 |
30.06.2025 |
20.03.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0092/25 |
Faktúra za účasť na offline videoseminári |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Poštové služby za 02/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
8,80 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 12/2024. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
405,15 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 02/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
463,39 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Členské na rok 2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
EUROPEA SLOVAKIA združenie vzdel.zar. pre pôdoh. a rozvoj vidíeka |
45010030 |
|
150,00 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Faktúra za káblový žľab. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
63,87 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Vyúčtovanie tepla 02/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 953,13 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/SOŠPaSTt |
Zmluva č.1/2025/SOŠPaSV o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe v šk.roku 2024/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
Poľnohospodárske družstvo Žlkovce-Ratkovce |
00208485 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
12.03.2025 |
30.06.2025 |
12.03.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
