| DFB0194/23 |
ubytovanie+strava, 1 dospelý, lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
36043541 |
|
140,00 € |
09.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 81/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás tovar na náter panelov pre výuku žiakov.
V hodnote 26,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN |
36248851 |
|
0,00 € |
08.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás revíziu PD telocvične Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách v Senici (odstránenie schodiskovej veže a spojovacej lávky) s termínom odovzdania do 31.03.2023.
Cena celkovej revízie je 5 400 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
0,00 € |
08.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0186/23 |
preprava LVVK Senica-Skalka a späť, 6.3.2023 a 10.3.2020 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Parsek-RNDr. Pavol Jediný |
33514658 |
|
1 400,00 € |
08.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 02/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
3 532,11 € |
08.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
120,64 € |
08.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0056/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
40,69 € |
08.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0055/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
54,62 € |
08.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0054/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
310,43 € |
08.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
ŠJ-el. energia 02/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
725,48 € |
08.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
lyžiarsky kurz, 32 osôb, od 06.03.2023 do 10.03.2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
36043541 |
|
4 800,00 € |
08.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 77/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás mrazené výrobky do školskej jedálne.
V hodnote 310,43 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
0,00 € |
07.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 80/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás mrazené výrobky do školského bistra.
V hodnote 120,64 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
0,00 € |
07.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0206/23 |
PP dopravné - pitná voda - vyúčtovanie za rok 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
-22,16 € |
07.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 73/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás kontrolu multifunkčného ihriska v škole.
V hodnote 193,20 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
0,00 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0183/23 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
JAZU BB, spol. s r.o. |
36784397 |
|
139,31 € |
06.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
28,94 € |
06.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
98,23 € |
06.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
inzercia Záhorák č. 9 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
240,00 € |
06.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0051/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
157,02 € |
06.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
