| DFB0255/23 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
231,32 € |
04.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
60,29 € |
03.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
105,78 € |
03.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
81,31 € |
03.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN |
36248851 |
|
32,40 € |
01.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
PP dopravné - pitná voda 04/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 69/2022/SOŠPRaSSe) |
Magna Teplo - Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Magna Teplo a.s. |
|
|
0,00 € |
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
31.03.2023 |
Ing. Danica Rapantová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 116/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás letné pneumatiky Fortune 205/65.
V hodnote 140,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
NAJpneu trading, spol. s r. o. |
52765831 |
|
0,00 € |
31.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 123/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás tovar do školského bufetu.
V hodnote 389,11 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
0,00 € |
31.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 128/2023 |
Objednávame si u Vás inicializáciu ČK pre študenta duálneho vzdelávania Piváka Samuela v sume 3,60 € |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
0,00 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 129/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás inštalatérsky materiál.
V hodnote 24,99 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0065/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
753,74 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0072/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
487,55 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0064/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
606,07 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
PP Továrenská - pitná voda 03/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
51,65 € |
31.03.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
41,89 € |
31.03.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
294,07 € |
31.03.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
BOZP - marec 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tureková Ivana doc., Ing., PhD |
41153677 |
|
150,00 € |
31.03.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 118/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás UPGRADE PC na sekretariát.
V hodnote 65,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
30.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 124/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás mrazené výrobky do bistra.
V hodnote 41,89 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
0,00 € |
30.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Objednávka |
