| 26DFST0216 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
725,32 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0574 |
sklad-kozmetičky-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Beauty Academy, s. r. o. |
51928396 |
|
84,00 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0573 |
kulma-2ks,žehlička-2ks,sp.materiál-kaderníčky-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
344,56 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0567 |
doprava žiakov-exkurzia-Trnava-Sereď |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
350,00 € |
13.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0569 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
28,56 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0568 |
sklad-kozmetik-vizážista |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
A.F.N. Beauty, s.r.o. |
52942864 |
|
103,53 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0564 |
sklad-čistiace potreby-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
680,41 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0565 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KARCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
71,34 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0566 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TUROŇ spol. s r. o. |
44708262 |
|
317,59 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0047 |
vyúčtovanie-el.energia-4/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
151,76 € |
12.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0562 |
vyúčtovanie-el.energia-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
390,24 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0561 |
vodné,stočné,zrážková voda-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
1 750,01 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0560 |
elektromontážne práce-OV-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MEREGA CONTROLS s.r.o. |
36354457 |
|
5 588,31 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0563 |
miešadlo stav. MS200-OV-murár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PEMABAU s. r. o. |
53218396 |
|
160,00 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0211 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 276,16 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0212 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
260,51 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0213 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
521,92 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0214 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0046 |
vodné,stočné,zrážková voda-4/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
680,56 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0554 |
služby technika PO-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
40,00 € |
07.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0559 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
111,61 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0556 |
prezúvanie pneumatík |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
|
78,00 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0558 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CreoCom s.r.o. |
36691836 |
|
1 739,43 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0555 |
údržba,čistenie-multifunkčné ihrisko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mgr. Karol Horváth |
47757906 |
|
430,50 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0557 |
oblečenie pre žiakov-Ochrana osôb a majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
40329704 |
|
1 247,45 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0209 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
165,38 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0210 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
82,98 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0207 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
259,32 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0208 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
191,92 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0550 |
obalový mat.-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
202,09 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
