Faktúra č. 26DFBV0573

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Belora, s.r.o.
IČO: 36813851
Adresa: Langsfeldova 24, 81104 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 26DFBV0573
Popis fakturovaného plnenia: kulma-2ks,žehlička-2ks,sp.materiál-kaderníčky-škola
Dátum doručenia: 14.05.2026
Celková hodnota: 344,56 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0463/26
Dátum zverejnenia: 18.05.2026
Poznámka:

Tlačiť