Faktúra č. 26DFBV0555

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Mgr. Karol Horváth
IČO: 47757906
Adresa: Topoľová 2334/1, 92701 Šaľa

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 26DFBV0555
Popis fakturovaného plnenia: údržba,čistenie-multifunkčné ihrisko
Dátum doručenia: 07.05.2026
Celková hodnota: 430,50 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0412/26
Dátum zverejnenia: 12.05.2026
Poznámka:

Tlačiť