PETS s.r.o.
Informácie
- Názov: PETS s.r.o.
- IČO: 36261467
- Adresa: Matuškovská cesta 23, 92401 Galanta
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0218/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PETS s.r.o. | 36261467 | 230,43 € | 20.03.2026 | 01.04.2026 | Objednávka | ||||||
| DFB0266/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PETS s.r.o. | 36261467 | 230,43 € | 31.03.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 0272/26 | pracovný materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PETS s.r.o. | 36261467 | 74,37 € | 13.04.2026 | 01.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFB0338/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PETS s.r.o. | 36261467 | 74,37 € | 30.04.2026 | 14.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 0385/26 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PETS s.r.o. | 36261467 | 589,23 € | 02.06.2026 | 16.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFB0481/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PETS s.r.o. | 36261467 | 589,23 € | 15.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 0413/26 | hadica s príslušenstvom2 ks, postrekovacia pištol 1 ks, plavak bočný 4 ks, zvon na čistenie odpadu 2 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PETS s.r.o. | 36261467 | 183,27 € | 24.06.2026 | 03.07.2026 | Objednávka | |||||
| 0083/25 | vodoinštalačný materiál podľa dohody: | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PETS s.r.o. | 36261467 | 61,00 € | 29.09.2025 | 03.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0660/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PETS s.r.o. | 36261467 | 60,91 € | 30.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0758/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PETS s.r.o. | 36261467 | 70,63 € | 03.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 0230/25 | pracovný materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PETS s.r.o. | 36261467 | 83,54 € | 11.12.2025 | 20.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0928/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PETS s.r.o. | 36261467 | 83,54 € | 19.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 0011/24 | pracovný materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PETS s.r.o. | 36261467 | 116,00 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0073/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PETS s.r.o. | 36261467 | 135,38 € | 31.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0126/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PETS s.r.o. | 36261467 | 116,50 € | 14.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0165/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PETS s.r.o. | 36261467 | 207,46 € | 29.02.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0203/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PETS s.r.o. | 36261467 | 1 498,07 € | 15.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 240140 | T ZR podložka pod bateriu 10 ks, umvy.stoj+sorum 3 ks, drez+sorum 1 ks, drez 100 1 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PETS s.r.o. | 36261467 | 196,00 € | 14.03.2024 | 22.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0226/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PETS s.r.o. | 36261467 | 195,73 € | 19.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0345/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PETS s.r.o. | 36261467 | 56,66 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra |