PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS
Informácie
- Názov: PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS
- IČO: 34758917
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0111/21 | oprava prepínača | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS | 34758917 | 85,00 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0854/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS | 34758917 | 84,00 € | 15.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB0016/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS | 34758917 | 86,00 € | 12.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0453/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS | 34758917 | 304,00 € | 30.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 01/087/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS | 34758917 | 42,00 € | 21.02.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 01/297/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS | 34758917 | 320,00 € | 30.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0896/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS | 34758917 | 396,00 € | 02.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 01/335/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS | 34758917 | 96,00 € | 05.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0046/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS | 34758917 | 586,00 € | 25.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| DFB0883/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS | 34758917 | 236,00 € | 22.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFB0991/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS | 34758917 | 112,00 € | 19.12.2017 | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1129/16 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS | 34758917 | 296,00 € | 14.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB0194/14 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS | 34758917 | 147,60 € | 11.03.2014 | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB0511/14 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS | 34758917 | 108,00 € | 27.06.2014 | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB0762/14 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS | 34758917 | 96,00 € | 29.09.2014 | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB0657/13 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS | 34758917 | 142,00 € | 25.06.2013 | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1003/13 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS | 34758917 | 252,00 € | 29.10.2013 | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB0664/12 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS | 34758917 | 214,00 € | 11.06.2012 | 03.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 01/208/12 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS | 34758917 | 186,00 € | 09.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1280/11 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS | 34758917 | 146,00 € | 27.10.2011 | 04.07.2016 | Faktúra |