| 01/023/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
99,49 € |
18.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
99,49 € |
18.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/048/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
129,32 € |
31.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
129,77 € |
31.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/083/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
246,66 € |
15.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
235,08 € |
15.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/101/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
211,55 € |
28.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
211,55 € |
28.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
258,75 € |
15.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/140/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
261,68 € |
15.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
250,51 € |
29.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/174/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
251,05 € |
29.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
199,84 € |
12.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/213/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
199,84 € |
12.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
216,18 € |
30.04.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/239/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
216,18 € |
30.04.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
169,63 € |
17.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/267/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
169,28 € |
17.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
175,64 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/302/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEÁK s.r.o. Sládkovičovo |
31445837 |
|
167,16 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |