| DFB0859/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
168,99 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
152,46 € |
06.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
118,66 € |
27.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
153,35 € |
07.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0769/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
98,72 € |
26.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
167,93 € |
02.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
119,34 € |
09.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
131,11 € |
16.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
149,32 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
134,53 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
190,62 € |
20.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PEPSI-COLA SR s.r.o. |
31362681 |
|
427,49 € |
15.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
144,15 € |
05.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 01/012/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PEPSI-COLA SR s.r.o. |
31362681 |
|
153,86 € |
16.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/187/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PEPSI-COLA SR s.r.o. |
31362681 |
|
124,42 € |
03.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/282/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PEPSI-COLA SR s.r.o. |
31362681 |
|
104,43 € |
22.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/257/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PEPSI-COLA SR s.r.o. |
31362681 |
|
146,02 € |
15.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/303/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PEPSI-COLA SR s.r.o. |
31362681 |
|
111,74 € |
05.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PEPSI-COLA SR s.r.o. |
31362681 |
|
231,78 € |
28.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PEPSI-COLA SR s.r.o. |
31362681 |
|
377,94 € |
11.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |