| 01/234/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GALIMO - Zuzák Vladimír |
30112192 |
|
20,40 € |
30.04.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GALIMO - Zuzák Vladimír |
30112192 |
|
10,20 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GALIMO - Zuzák Vladimír |
30112192 |
|
20,40 € |
31.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GALIMO - Zuzák Vladimír |
30112192 |
|
10,20 € |
30.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/18 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GALIMO - Zuzák Vladimír |
30112192 |
|
30,60 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/18 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GALIMO - Zuzák Vladimír |
30112192 |
|
30,60 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 01/356/18 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GALIMO - Zuzák Vladimír |
30112192 |
|
30,60 € |
12.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 01/361/18 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GALIMO - Zuzák Vladimír |
30112192 |
|
20,40 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 01/458/18 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GALIMO - Zuzák Vladimír |
30112192 |
|
30,60 € |
30.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/17 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GALIMO - Zuzák Vladimír |
30112192 |
|
48,00 € |
02.02.2017 |
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/17 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GALIMO - Zuzák Vladimír |
30112192 |
|
32,64 € |
31.01.2017 |
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 01/058/17 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GALIMO - Zuzák Vladimír |
30112192 |
|
51,00 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/17 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GALIMO - Zuzák Vladimír |
30112192 |
|
97,92 € |
31.03.2017 |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 01/167/17 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GALIMO - Zuzák Vladimír |
30112192 |
|
81,60 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 01/305/17 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GALIMO - Zuzák Vladimír |
30112192 |
|
51,00 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 01/347/17 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GALIMO - Zuzák Vladimír |
30112192 |
|
20,40 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 01/348/17 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GALIMO - Zuzák Vladimír |
30112192 |
|
26,11 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/17 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GALIMO - Zuzák Vladimír |
30112192 |
|
14,40 € |
30.09.2017 |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| DFB0830/17 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GALIMO - Zuzák Vladimír |
30112192 |
|
20,40 € |
31.10.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| DFB0831/17 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GALIMO - Zuzák Vladimír |
30112192 |
|
16,32 € |
31.10.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |