Faktúra č. DFB0891/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta
- IČO: 00351873
Zmluvný partner
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0891/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.12.2025
- Celková hodnota: 887,63 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.12.2025
- Poznámka: