Faktúra č. DFB0239/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta
IČO: 00351873

Zmluvný partner

Názov: Peter Šesták KANPEX
IČO: 11891581
Adresa: SNP 107, 91904 Smolenice

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0239/19
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 11.04.2019
Celková hodnota: 1 318,07 €
Dátum zverejnenia: 25.05.2019
Poznámka:

Tlačiť