| DFB0318/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
117,99 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
194,01 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
138,39 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
83,54 € |
21.04.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
28,04 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
312,34 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
66,43 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
276,34 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 758,28 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
27,52 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
294,37 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
103,35 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
49,12 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
41,65 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
335,51 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
99,90 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
174,00 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
295,11 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
19,05 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
37,50 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
137,75 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
106,56 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
1 208,90 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
185,10 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
68,40 € |
10.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
891,24 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 306,40 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 464,95 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
16,40 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
198,71 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
