| DFB0157/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
199,79 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
127,24 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
83,42 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
169,58 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
55,65 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
6,60 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KUPOT s.r.o. |
54548012 |
|
638,94 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 636,06 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
463,88 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEOKORK, s.r.o. |
29290775 |
|
1 635,00 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEOKORK, s.r.o. |
29290775 |
|
544,43 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Renáta Lenčéšová |
35137681 |
|
40,00 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
656,80 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
97,54 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
82,37 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
155,20 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
|
319,44 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
25,06 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
94,77 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
125,60 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
90,03 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
354,24 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
77,65 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zeelandia s. r. o. Košice |
31671918 |
|
454,25 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
222,94 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
33,26 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 758,28 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
