| DFB0101/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
85,50 € |
10.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BODY FIT s. r. o. |
46862579 |
|
4 999,94 € |
10.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BODY FIT s. r. o. |
46862579 |
|
159,00 € |
10.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 057,31 € |
10.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 797,30 € |
10.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 207,23 € |
10.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
612,80 € |
10.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 647,46 € |
09.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
134,32 € |
09.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
49,20 € |
09.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
500,81 € |
09.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
403,60 € |
09.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
146,86 € |
09.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
156,00 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
320,00 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
87,00 € |
06.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
130,50 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
208,85 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
16,40 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Beáta Kozmérová |
41220030 |
|
52,00 € |
05.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
89,49 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
85,02 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
163,11 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
52,73 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
71,52 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
258,90 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
288,61 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 758,28 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Viktor Morovič - DOM SERVIS |
41219457 |
|
51,66 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
