| DFB0206/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Daniel Bašo - Bezpečnostné uzam.systémy |
14134217 |
|
85,90 € |
13.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
69,13 € |
12.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
205,27 € |
12.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
139,23 € |
12.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
18,84 € |
12.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
98,77 € |
12.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
109,59 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
904,03 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IToffice s.r.o. |
47036770 |
|
1 697,40 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
48,60 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
358,64 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o |
36760951 |
|
75,00 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Benkovič Július PNEUSERVIS |
32345372 |
|
1 644,00 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
527,61 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
183,70 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
273,20 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
373,13 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
244,88 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
49,20 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
62,70 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
33,59 € |
10.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
685,81 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
36,43 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MFJJ s. r. o. |
56183453 |
|
319,80 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
OS-LEON,s.r.o. |
45975418 |
|
191,53 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
63,05 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
72,73 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
67,34 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
51,35 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
-10,64 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
