| DFB0377/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
287,40 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
174,00 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
104,08 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
200,00 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
379,64 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
61,50 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. |
56078005 |
|
277,67 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
POLUR s. r. o. |
53127099 |
|
427,03 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
157,44 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
250,28 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
510,59 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
72,58 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
72,84 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
134,32 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
104,55 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
598,17 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
79,92 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
84,80 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
07.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
178,55 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
138,50 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
210,84 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
16,40 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
63,05 € |
06.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
262,40 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MFJJ s. r. o. |
56183453 |
|
655,00 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
122,66 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
31,24 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
54,55 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
340,38 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
